Cumplimiento fiscal SAR
Administre sus CAI, numere automáticamente cada documento fiscal, imprima facturas con el desglose que exige el SAR y genere los libros de ventas y compras listos para declarar.
CAI bajo control
Rango, fecha límite, números usados y restantes de cada CAI, con alertas antes de que venza o se agote.
Numeración automática
Al validar, el documento toma el siguiente número del CAI activo del diario. Si el CAI venció o se agotó, no se valida.
Documento fiscal completo
Factura carta o ticket de 80 mm con CAI, rango, fecha límite, desglose exento / exonerado / gravado y total en letras.
Libros para declarar
Libro de ventas y de compras por período, con totales por tasa y exportación a Excel o PDF.
Tablero de CAI
Los CAI se agrupan en columnas fijas por estado: Borrador, En proceso y Finalizado. Cada tarjeta muestra el tipo de documento, el rango autorizado, la fecha límite y la barra de uso. Un aviso indica cuántos días faltan cuando el CAI vence en 30 días o menos, y la barra pasa a amarillo y rojo al acercarse al final del rango. Las tarjetas no se arrastran ni se crean desde el tablero: el estado cambia con los botones del formulario.
CAI, secuencia y alertas
- Tipos: factura, nota de crédito, nota de débito, boleta de compra, comprobante de retención y guía de remisión.
- Prefijo, tamaño y valores inicial y final; la secuencia se crea sola.
- Asignación a diarios con el asistente Asignar CAI. Un diario solo puede tener un CAI activo por tipo.
- Cuatro niveles de alerta (crítica, alta, media, baja) por días de vigencia y números restantes.
- Un proceso diario envía el correo a los usuarios del grupo de notificación de CAI.
Correo de alerta
- Se envía en cuanto el CAI alcanza un umbral con aviso activo, o cuando vence o agota su rango.
- El asunto indica el nivel y el CAI, por ejemplo Alerta CAI Crítica.
- Muestra el rango, los números restantes, el tipo de documento, los diarios asignados, los días para vencer y la fecha de expiración.
- El botón Abrir CAI lleva directo al registro en Odoo.
- Solo se repite si el nivel empeora; la alerta crítica se reenvía cada 24 horas.
- Cada envío queda registrado en el historial del CAI.
Factura fiscal
La misma factura en sus dos formatos: Documento Fiscal (carta) y Factura Ticket (80 mm). Ambos llevan el número fiscal, el CAI, el rango autorizado, la fecha límite de emisión, el desglose de ISV y el total en letras.
Documento Fiscal · carta
Factura Ticket · 80 mm
- Número fiscal, CAI, rango y fecha límite quedan guardados en la factura al validarla.
- Desglose de importe exento, exonerado, gravado 15% y 18%, e ISV de cada tasa.
- Orden de compra exenta, constancia de exonerado y registro SAG.
- En carta, las secciones de la factura se imprimen con su subtotal y las notas debajo de sus líneas.
- Las notas de débito toman el CAI de nota de débito automáticamente.
Libros de ventas y compras
Elija el período y los diarios, pulse Calcular, revise las líneas y valide para exportar a Excel o PDF. Las notas de crédito restan y las facturas canceladas pueden incluirse con importes en cero. El libro de compras distingue compras nacionales e internacionales y permite excluir diarios o facturas.
Retenciones
Defina retenciones con código, porcentaje y cuenta. Desde la factura de proveedor, el asistente calcula el monto sobre la base imponible y crea el comprobante de retención enlazado a la factura.
CAI de proveedores
Registre en el contacto los CAI de sus proveedores con su fecha de expiración y selecciónelos en la factura de compra.
Diarios fiscales e internos
Solo los diarios marcados como Fiscal exigen CAI. Los internos siguen la numeración estándar de Odoo.
Puesta en marcha
- En Contabilidad › Configuración › Diarios, marque como Fiscal los diarios que emiten documentos SAR.
- En SAR › Gestión › CAI, registre el CAI con su rango y fecha límite, y actívelo.
- Con Asignar CAI, vincúlelo al diario correspondiente.
- Agregue a los responsables al grupo Enviar Notificaciones de CAI y ajuste los umbrales de alerta.
- Facture con normalidad. Al validar, el documento recibe su número fiscal.
Dependencias
account, account_debit_note, l10n_hn, report_xlsx
Versión
20.0.1.0.0 · Licencia LGPL-3
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Cada venta del punto de venta sale como factura con su correlativo CAI, los datos de exoneración que pide el SAR y un ticket con el desglose de ISV 15% y 18%, con cotizaciones reutilizables y tiendas asignadas por usuario.
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